Receita recebidaR$ 589.500,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 86.583,63EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 1.497.774,90Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 405.445,1668.8% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 184.054,84Recebido - pago
Folha brutaR$ 101.654,33
Fornecedores24
Servidores21
Vínculos81
Combustível e frota
Gastos com abastecimento e combustível identificados nos campos de histórico/objeto.
| Ano/Mês | Empenho | Credor | Objeto | Classificação orçamentária | Licitação/Processo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/082026-08-11 | 0811006 | REDE DE POSTOS SANTO ANTONIO LTDA26490553001054 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 243,09 LITROS DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, RELATIVO A AGOSTO DE 2026, CONFORME NF Nº 000.000.088. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 30 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.725,94 |