Receita recebidaR$ 589.500,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 86.583,63EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 1.497.774,90Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 405.445,1668.8% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 184.054,84Recebido - pago
Folha brutaR$ 101.654,33
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| Ano/Mês | Empenho | Credor | Objeto | Classificação orçamentária | Licitação/Processo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/082026-08-28 | 0828002 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FILHO29979358300 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 06 (SEIS) FRETES DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, NOS PERCURSOS DE JOAQUIM PIRES TERESINA E JOAQUIM PIRES PARNAIBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.900,00 | |
| 2026/082026-08-28 | 0828001 | MARIA AUCIONEIDE DA CUNHA SANTOS50226136000192 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, CONFORME NF Nº 51. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 500,00 | |
| 2026/082026-08-27 | 0827002 | MARIA VILMA PEREIRA COSTA04305587327 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA MARIA VILMA PEREIRA COSTA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, NO MES DE AGOSTO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 200,00 | |
| 2026/082026-08-27 | 0827001 | FRANCISCA MARIA GOMES ARAUJO04003112326 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS A AUX. ADMINISTRATIVA FRANCISCA MARIA GOMES ARAUJO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE AGOSTO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 200,00 | |
| 2026/082026-08-26 | 0826001 | COMUNICACAO EVENTOS E SERVICOS LTDA11640492000104 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AUXILIO A REALIZACAO DE LICITACOES E ADITIVOS CONTRATUAIS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, CONFORME NF Nº 17. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.051,30 | |
| 2026/082026-08-24 | 0824003 | JOSE ROBERTO COSTA CARVALHO48033529334 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR JOSE ROBERTO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 800,00 | |
| 2026/082026-08-24 | 0824002 | GILLYARD VICTOR ARAUJO DE CARVALHO08780933386 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO GILLYARD V. A. DE CARVALHO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, NO MES DE AGOSTO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 200,00 | |
| 2026/082026-08-24 | 0824001 | EDY DOS SANTOS FONTINELES40371670268 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR EDY DOS SANTOS FONTINELES, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE AGOSTO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.000,00 | |
| 2026/082026-08-21 | 0821001 | CLEITON DE LIMA ARAUJO05177903354 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR CLEITON DE LIMA ARAUJO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE AGOSTO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 360,00 | |
| 2026/082026-08-20 | 0820001 | JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUE02241918377 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA JOCASTA SILVA NASCIMENTO COM DESTINO A CIDADDE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE AGOSTO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 | |
| 2026/082026-08-19 | 0819001 | PANIFICADORA AGUIA CENTRAL LTDA-ME14218338000129 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS, PAES E BEBIDAS PARA SERVIR NA INAURACAO DA REFORMA DO PREDIO DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, NO MES DE AGOSTO, CONFORME NF Nº 000.000.497. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 906,00 | |
| 2026/082026-08-17 | 0817001 | JOAO VICTOR PEREIRA NUNES02249418365 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS E PREPARACAO DE BANNER PARA DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, NO MES DE AGOSTO DE 2026, CONFORME NF Nº 1. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 250,00 | |
| 2026/082026-08-14 | 0814001 | DANILO CARDOSO DE ARAUJO08388419374 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DANILO CARDOSO DE ARAUJO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE AGOSTO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 800,00 | |
| 2026/082026-08-13 | 0813001 | EDY DOS SANTOS FONTINELES40371670268 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR EDY DOS SANTOS FONTINELES, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE AGOSTO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.000,00 | |
| 2026/082026-08-11 | 0811008 | FRANCISCO DE MORAES01379966329 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONTROLE DA MESA DE SOM E MICROFONE DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES NO MES DE AGOSTO DE 2026, CONFORME NF Nº 9. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 900,00 | |
| 2026/082026-08-11 | 0811007 | J B VIEIRA-ME21398237000142 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REPARACAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, CONFORME NF Nº 203. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 3.253,00 | |
| 2026/082026-08-11 | 0811006 | REDE DE POSTOS SANTO ANTONIO LTDA26490553001054 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 243,09 LITROS DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, RELATIVO A AGOSTO DE 2026, CONFORME NF Nº 000.000.088. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 30 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.725,94 | |
| 2026/082026-08-11 | 0811005 | LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA03325659000106 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 09ª (NONA) MEDICAO REFERENTE AO SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA DA GARAGEM, TROCA DE PISO DO PLENARIO, CALCADA E BRIZE DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, CONFORME CONTRATO Nº 00202503 2025, TERCEIRO TERMO ADITIVO E NF Nº 30. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 29.128,71 | |
| 2026/082026-08-11 | 0811004 | JOSE FRANCISCO CARVALHO ARAUJO83427910334 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSE F. DE CARVALHO ARAUJO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.200,00 | |
| 2026/082026-08-11 | 0811003 | JOSE ROBERTO COSTA CARVALHO48033529334 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR JOSE ROBERTO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 800,00 | |
| 2026/082026-08-11 | 0811002 | GIORDANO LUCAS BRAGA DE SALES05740765307 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR GIORDANO LUCAS BRAGA DE SALES, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE AGOSTO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 | |
| 2026/082026-08-11 | 0811001 | JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUE02241918377 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA JOCASTA SILVA NASCIMENTO COM DESTINO A CIDADDE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE AGOSTO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 | |
| 2026/082026-08-10 | 0810003 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI19544610000184 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, REFERENTE AO 13° SALARIO DO MES DE JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 13 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 484,68 | |
| 2026/082026-08-10 | 0810002 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI19544610000184 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 13 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.812,28 | |
| 2026/082026-08-10 | 0810001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL00394460005887 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 13 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 14.411,72 | |
| 2026/082026-08-07 | 0807003 | COMUNICACAO EVENTOS E SERVICOS LTDA11640492000104 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITACOES, CONTRATOS E ADITIVOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, CONFORME NF Nº 15. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 550,00 | |
| 2026/082026-08-07 | 0807002 | ANTONIO RAI GUILHERME DE CARVALHO05247229355 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO RAI GUILHERME DE CARVALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, NO MES DE AGOSTO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 | |
| 2026/082026-08-07 | 0807001 | JOSE ROBERTO COSTA CARVALHO48033529334 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR JOSE ROBERTO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 | |
| 2026/082026-08-05 | 0805001 | 07.159.549 FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA07159549000172 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM JUNTO COM O FORNECEDOR, PARA ATENDER AS NECCESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, CONFORME NF Nº 34. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 3.000,00 | |
| 2026/082026-08-03 | 0803001 | ARNANDO CESAR DE SA CASTRO17311429000100 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS CONTABEIS DAS PECAS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 18.150,00 |