CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES
Bem-vindo, Tuesday, 11 de August de 2026
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Empenhos

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Dados financeiros

Portal da Transparência

Receita recebida, despesa empenhada, liquidação, pagamento, folha e fornecedores em uma visão executiva.

Recebido: R$ 600.000,00Pago: R$ 388.068,18Saldo: R$ 211.931,82
Receita recebidaR$ 600.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 60.461,92EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 1.446.218,74Itens contábeis liquidados
Saldo estimadoR$ 211.931,82Recebido - pago
Folha brutaR$ 102.071,00
Fornecedores20
Servidores21
Vínculos81

Empenhos com fornecedor

Rastreabilidade via lançamento contábil e credor.

25 exibidos
Ano/MêsEmpenhoCredorObjetoClassificação orçamentáriaLicitação/ProcessoValor
2026/062026-06-290629001FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FILHO29979358300VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 06 (SEIS) FRETES DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NOS PERCURSOS DE JOAQUIM PIRES TERESINA E JOAQUIM PIRES PARNAIBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.950,00
2026/062026-06-240624001PANIFICADORA AGUIA CENTRAL LTDA-ME14218338000129VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO AO EXERICIO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 895,00
2026/062026-06-230623004GILLYARD VICTOR ARAUJO DE CARVALHO08780933386VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR PARLAMENTAR ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA-PI , RELATIVO A 23 DE JUNHO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 200,00
2026/062026-06-230623003CLEITON DE LIMA ARAUJO05177903354VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR CLEITON DE LIMA ARAUJO COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A JUNHO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 360,00
2026/062026-06-230623002FRANCIVALDO BORGES DE LIMA05319046367VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR GIORDANO LUCAS BRAGA DE SALES COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JUNHO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 400,00
2026/062026-06-230623001GIORDANO LUCAS BRAGA DE SALES05740765307VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR GIORDANO LUCAS BRAGA DE SALES COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JUNHO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 400,00
2026/062026-06-220622002JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP06033231000188VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A JUNHO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 120,00
2026/062026-06-220622001JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP06033231000188VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A JUNHO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 245,00
2026/062026-06-190619003DANILO CARDOSO DE ARAUJO08388419374VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DANILO CARDOSO DE ARAUJO COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 800,00
2026/062026-06-190619002JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP06033231000188VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, REPARO DE SAPATAS DE FREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A JUNHO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 200,00
2026/062026-06-190619001JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP06033231000188VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, REPARO DE SAPATAS DE FREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A JUNHO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 650,00
2026/062026-06-170617002AGUAS DO PIAUI SPE S.A.58425324000151VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A E SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A JUNHO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 244,31
2026/062026-06-170617001EDY DOS SANTOS FONTINELES40371670268VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR EDY DOS SANTOS FONTINELES COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JUNHO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.000,00
2026/062026-06-160616003FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI19544610000184VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, REFERENTE AO 13° MES DE MAIO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 13
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 421,46
2026/062026-06-160616002FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI19544610000184VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 13
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.773,64
2026/062026-06-160616001FRANCISCO DE MORAES01379966329VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONTROLE DA MESA DE SOM E MICROFONE DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES JULHO 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 36
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 900,00
2026/062026-06-120612004EDY DOS SANTOS FONTINELES40371670268VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR EDY DOS SANTOS FONTINELES COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE MAIO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.000,00
2026/062026-06-120612003JOSE FRANCISCO CARVALHO ARAUJO83427910334VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSE F DE CARVALHO ARAUJO, PARA VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NOS DIAS 10 A 12 DE JUNHO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.200,00
2026/062026-06-120612002REDE DE POSTOS SANTO ANTONIO LTDA26490553001054VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 1.022,00 LITROS DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, RELATIVO A JUNHO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 30
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 4.858,40
2026/062026-06-120612001J B VIEIRA-ME21398237000142VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ,LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO ADMINISTRATIVA ,GESTAO DE PLENARIO ,GESTAO DE DOCUMENTOS E SISTEMA DE VOTACAO ELETRONICA COM ACESSO CONTORLADO,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO A JUNHO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.500,00
2026/062026-06-110611003SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL00394460005887VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 13
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 14.411,72
2026/062026-06-110611002COMUNICACAO EVENTOS E SERVICOS LTDA11640492000104VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DE APOIO AO PREGOEIRO NOS PROCESSOS DE LICITACOES E CONTRATOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, RELATIVO AO MES DE JUNHO.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 1.412,30
2026/062026-06-110611001JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUE02241918377VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR JOCASTA SILVA NASCIMENTO COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JUNHO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 400,00
2026/062026-06-100610001LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA03325659000106VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 07ª (SETIMA) MEDICAO REFERENTE AO SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA DA GARAGEM, TROCA DE PISO DO PLENARIO, CALCADA E BRIZE DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, CONFORME CONTRATO Nº 00202503 2025, RATIFICACAO AO SEGUNDO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVICOS Nº 02025001 2025 E NOTA FISCAL Nº 19.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 39
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 24.920,09
2026/062026-06-090609001DOMINGOS SALES DA SILVA JUNIOR51072548372VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DOMINGOS SALES DA SILVA JUNIOR COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2026.
EmpenhoCredor
Unidade: 010100
Função: 1
Subfunção: 031
Categoria: 3
Elemento: 14
Fonte: 1.500.9999		Procedimento não informadoR$ 200,00