CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES
Bem-vindo, Wednesday, 10 de June de 2026
Portal da Transparência

Transparência e dados públicos

Receitas, despesas, empenhos, folha, fornecedores, diárias, contratos, licitações, relatórios e documentos oficiais integrados ao site institucional.

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RELATÓRIOS
01/04/2026 • RELATÓRIO DE GESTÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO 2025

A Câmara Municipal apresenta o Relatório de Gestão do exercício de 2025, documento que reúne, de forma&nbsp transparente e detalhada, as principais ações administrativas e legis...

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15/11/2025 • PARECER

PARECER DO ÓRGÃO CONTROLE INTERNO, NOVEMBRO/2024.

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13/11/2025 • OFÍCIOS

OFÍCIO Nº 33/2024, NOVEMBRO DE 2024

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13/10/2025 • OFÍCIOS

OFÍCIO Nº 30/2024, SETEMBRO DE 2024

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06/10/2025 • OFÍCIOS

PARECER DO ÓRGÃO CONTROLE INTERNO, SETEMBRO/2024.

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14/09/2025 • OFÍCIOS

OFÍCIO Nº 28/2024, AGOSTO DE 2024

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05/08/2025 • PARECER

PARECER DO ÓRGÃO CONTROLE INTERNO, AGOSTO/2024.

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23/07/2025 • PARECER

PARECER DO ÓRGÃO CONTROLE INTERNO, JULHO/2024.

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Dados financeiros estruturados

Receitas, despesas, folha e empenhos

Dados financeiros

Portal da Transparência

Receita recebida, despesa empenhada, liquidação, pagamento, folha e fornecedores em uma visão executiva.

Recebido: R$ 210.000,00Pago: R$ 227.196,10Saldo: R$ -17.196,10
Receita recebidaR$ 210.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 111.553,67EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 227.196,10Itens contábeis liquidados
Saldo estimadoR$ -17.196,10Recebido - pago
Folha brutaR$ 118.908,57
Fornecedores81
Servidores22
Vínculos742
Leitura da Câmara

Recebeu R$ 210.000,00 e pagou R$ 227.196,10

A receita da Câmara aparece como transferência financeira/duodécimo. As despesas são rastreadas por empenho, liquidação e pagamento.

100%pago sobre recebido

Receita x Pago x Folha

Evolução mensal executiva, sem dobrar débito/crédito.

ReceitaPagoFolha
2026/03
Receita R$ 210.000,00 · Pago R$ 227.196,10 · Folha R$ 118.908,57

Top fornecedores

Somente documentos válidos; folha não entra como fornecedor.

LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA
R$ 43.553,61
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
R$ 14.080,42
CALASSA CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
R$ 8.000,00
CONTPLAN- CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA
R$ 8.000,00
CERQUEIRA VIEIRA SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA
R$ 2.483,33
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
R$ 2.421,92
EDY DOS SANTOS FONTINELES
R$ 2.000,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI
R$ 1.868,47
DiáriasR$ 6.960,0011 empenho(s)
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Combustível/FrotaR$ 3.604,304 empenho(s)
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Locações/ContratosR$ 48.707,916 empenho(s)
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Internet/ComunicaçãoR$ 0,000 empenho(s)
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Material/ExpedienteR$ 0,000 empenho(s)
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Folha/PessoalR$ 15.040,424 empenho(s)
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Alertas automáticos

Leitura executiva simples para revisão humana.

Despesa paga acima da receita recebida no filtro atual.
1 empenho(s) ainda exigem conferência de fornecedor/documento.